ПНСТ 426-2020
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ АВИАЦИОННОЙ, КОСМИЧЕСКОЙ И ОБОРОННОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Определение данных и документация о несоответствиях
Quality management systems for enterprises of aviation, aerospace and defence industries. Nonconformance data definition and documentation
ОКС 03.100.01
Срок действия с 2020-09-01
до 2022-09-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр"
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 323 "Авиационная техника"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 августа 2020 г. N 35-пнст
Правила применения настоящего стандарта и проведения его мониторинга установлены в ГОСТ Р 1.16-2011 (разделы 5 и 6).
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии собирает сведения о практическом применении настоящего стандарта. Данные сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта можно направить не позднее чем за 4 мес до истечения срока его действия разработчику настоящего стандарта по адресу: [email protected] и/или в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии по адресу: 109074 Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.1.
В случае отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты" и также будет размещена на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ()
Введение
Предоставление данных о несоответствиях, как в электронной, так и в бумажной форме, при реализации проектов создания продукции авиационной, космической, оборонной и иных высокотехнологичных отраслей промышленности регулируется условиями и положениями договора. Там, где это применимо, это относится и к вопросам доступа к данным о несоответствиях согласно правилам экспортного контроля. Процесс обмена, координации и утверждения данных о несоответствии варьируется в зависимости от требований отдельных организаций и условий контрактных отношений, в которых состоят данные организации.
Положения настоящего стандарта формируют основу для представления и управления данными посредством точного обмена информацией для организаций авиационной, космической и оборонной отраслей промышленности. Основной целью является предоставление определенного набора данных, который может быть интегрирован в любую форму обмена информацией (например, электронный обмен данными, представление данных в обычной бумажной форме).
Настоящий стандарт устанавливает требования к определению данных по несоответствиям и документацию для организаций авиационной, космической и оборонной отраслей промышленности. Определение унифицированных требований для использования организациями на всех уровнях цепи поставок должно привести к улучшению качества и повышению безопасности, снижению затрат в связи с устранением или сокращением специфичных для организации требований и происходящих изменений.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает унифицированные требования по определению данных по несоответствиям и документацию, которой должны обмениваться внутренние/внешние поставщики либо поставщики и потребитель в рамках информирования о несоответствии, требующем официального решения, при реализации проектов создания продукции авиационной, космической, оборонной и иных высокотехнологичных отраслей промышленности. Требования стандарта также могут быть применимы при информировании пользователя конечного изделия о несоответствии продукции (например, двигатель, самолет, вертолет, изделие космической техники), в случаях, когда это определено контрактом.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если замен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 потребитель: Получатель продукции, предоставленной внутренним или внешним поставщиком.
3.1.2 обязательные данные: Систематически заполняемые и предоставляемые общие и передаваемые данные.
3.1.3 дополнительные данные: Все данные, не определенные настоящим стандартом в качестве обязательных. Эти данные могут быть запрошены потребителем или требоваться разработчику для собственных нужд.
3.1.4 продукция: Воздушное судно, двигатель, оборудование, компонент, поставляемое программное обеспечение, а также их части и материалы.
3.1.5 поставленная несоответствующая продукция: Продукция, выпущенная внутренним или внешним поставщиком, которая впоследствии признается не соответствующей условиям договора и/или требованиям нормативных документов и технической документации, относящейся к этой продукции.
3.1.6 разрешение на отклонение: Письменное разрешение потребителя, выданное внутреннему или внешнему поставщику на использование или выпуск продукции, не соответствующей установленным требованиям.
Примечание - Разрешение на отклонение и несоответствие продукции различаются относительно этапов жизненного цикла продукции, на которых выявлены несоответствия. Разрешение на отклонение имеет место до момента поставки потребителю, в то время как несоответствующая продукция выявляется уже после поставки.
4 Требования
4.1 Данные документации о несоответствии, связанные с описанием несоответствия (т.е. содержание, формат, размер), должны соответствовать полному перечню, приведенному в приложении A, и условиям контракта.
4.2 Обязательные поля данных, выделенные шрифтом "Жирный" и отмеченные символом (*), следует заполнять на постоянной основе и предоставлять потребителю (см. приложение А). Дополнительные поля данных следует заполнять, если это требуется, при условии, что это не противоречит условиям контракта.
Примечания
1 Для любого поля данных (обязательного или дополнительного), которое заполнено и представлено потребителю, неприменимые поля должны иметь отметку "Нп" (неприменимо), которая указывается в поле до окончательного одобрения/подписания.
2 Потребители могут запросить, чтобы различные дополнительные поля данных были заполнены и представлены аналогично обязательным. В связи с этим рекомендуется гарантировать такие настройки информационной системы, при которых обеспечивается изменение дополнительных полей данных и устранение неиспользуемых полей, чтобы отвечать требованиям новых потребителей и измененным требованиям существующих потребителей. Это включает также способность информационной системы обрабатывать типы данных и размеры данных, которые определены в настоящем стандарте.
4.3 Ввод и одобрение со стороны потребителя данных о несоответствиях должны соответствовать условиям контракта и применимы в соответствии с нормативными требованиями.
4.4 В тех случаях, когда это возможно, вложенные файлы должны быть в защищенном от внесения изменений формате (например, в формате pdf, tif, jpg). Если это практически неосуществимо, необходимо предпринимать соответствующие меры предосторожности, чтобы предотвратить внесение несанкционированных изменений в документы.
4.5 В тех случаях, когда размер файла ограничен, необходимо использовать инструмент оптимизации размера файла. Если сжатие файла не соответствует ограничениям размера файла, обмен данными должен быть согласован обеими сторонами (например, передача посредством компакт-диска, флэш-накопителя USB, электронной почты, непосредственного доступа к системе данных).
4.6 Документ о несоответствии должен содержать поля, определенные в приложении A и указанные в приведенном примере (см. приложение Б). Однако размер и порядок полей могут быть изменены для конкретного случая применения при следующих условиях:
- сохранено содержание граф, определенных в настоящем стандарте: в качестве альтернативного варианта допускается использовать перекрестную ссылку;
- форма идентифицирована как описание данных несоответствия;
- соответствует договорным/регулирующим требованиям.
4.7 Дополнительные листы и вложения должны содержать тот же ссылочный номер, что и оригинал документа.
Примечание - См. приложение A [таблица А.1: поля данных "Описание несоответствия" (см. N 19) и "Принятие мер" (N 25) могут быть представлены или в краткой форме или в четко определенной подструктуре (см. N 19a-i и N 25a-e)].
4.8 Формы могут быть предварительно распечатаны, сформированы на компьютере, или к ним может быть получен доступ через локальную или внешнюю сеть (интранет/Интернет), однако в любом случае печать линий и текста должна быть разборчивой и четкой. Сведения, введенные в формы, предпочтительно заполнять при помощи компьютера, но они также могут быть написаны от руки, если используются прописные печатные буквы и документ остается четким.
Примечание - Использование сокращений должно быть сведено к минимуму.
4.9 Информация должна быть представлена на русском языке, однако в зависимости от реализуемого проекта возможно использование и других языков (например, двуязычное представление информации на английском и родном языках), если это указано в договоре.
Примечание - Использование сокращений должно быть сведено к минимуму.
5 Каталог кодов
5.1 Указанные ниже коды рекомендованы для определения процессов, причин отклонений по процессам, коррекций и корректирующих действий, предпринятых для устранения несоответствия. В том случае, если коды определены условиями контракта и/или разработчики уже определили коды, удовлетворяющие их потребности, эти коды должны иметь приоритет над теми, которые предлагаются в нижеследующих разделах стандарта.
Примечание - Указанные ниже коды представляют собой минимальный набор возможных вариантов. В случае необходимости дополнения определений кодов (например, программное обеспечение, электроника, составляющие, структуры) таблицы могут быть продолжены с использованием существующей структуры.
5.2 Коды процесса несоответствия
Несоответствие продукции обычно связано с отклонением от процесса. Список процессов см. в таблице 1.
5.3 Коды причины несоответствия
Причины для возникновения отклонений от процесса определены в таблице 2. Для упрощения классификации список составлен таким образом, чтобы в дальнейшем облегчить применение инструментов по усовершенствованию процесса (например, причинно-следственная диаграмма и т.д.). Код "Основной термин" может быть использован как код причины, если применимо, или может быть представлено иное определение.
Примечания
1 Один или более кодов причины могут быть использованы, чтобы определить причину(ы) для несоответствия продукции.
2 Присвоение кода причины может быть очевидным (предварительным/первоначальным) или окончательным, в зависимости от статуса анализа коренных причин.
5.4 Коды коррекций в отношении несоответствий
Общие коды коррекций в отношении несоответствий определены в таблице 3 и предназначены для того, чтобы непосредственно соответствовать кодам причины, идентифицированным в таблице 2.
Примечание - Один или более кодов коррекций допускается использовать для определения коррекций, а в дальнейшем - и корректирующих действий, предпринятых в отношении несоответствия продукции/кодов причины.
Таблица 1 - Коды процесса несоответствия
Основной термин | Код процесса | Определение/описание |
P1 Отгрузка и транспортирование | P11 | Отгрузка |
P12 | Транспортировка | |
P13 | Подготовка заказа | |
P14 | Подготовка упаковки | |
P15 | Упаковка | |
P2 Производство | P201 | Сборка |
P202 | Испытание | |
P203 | Балансировка | |
P204 | Террасирование | |
P205 | Обдувка | |
P206 | Сцепление | |
P207 | Твердая пайка | |
P208 | Протяжка | |
P209 | Литье | |
P210 | Очистка | |
P211 | Нанесение покрытий | |
P212 | Композитное производство | |
P213 | Гофрирование | |
P214 | Зачистка | |
P215 | Сверление | |
P216 | Электрохимическая обработка | |
P217 | Гравировка | |
P218 | Ковка | |
P219 | Формовка | |
P220 | Шлифовка | |
P221 | Термообработка | |
P222 | Высокоточное сверление | |
P223 | Хонингование и притирка | |
P224 | Горячее изостатическое прессование | |
P225 | Проверка | |
P226 | Механическая обработка | |
P227 | Маркировка | |
P228 | Плавка | |
P229 | Фрезерование | |
P230 | Литье под давлением | |
P231 | Покраска | |
P232 | Наклеп | |
P233 | Нанесение гальванических покрытий | |
P234 | Полировка | |
P235 | Клепка | |
P236 | Прокатка/прессование | |
P237 | Пайка | |
P238 | Штамповка | |
P239 | Поверхностная обработка | |
P240 | Токарная обработка | |
P241 | Сварка | |
P3 Подготовка документации | P31 | Ошибка в документации (КД/ТД/полномерной/организационно-распорядительной и др.) |
P32 | Неполнота документации |
Таблица 2 - Коды причины несоответствия
Основной термин | Код причины | Определение/описание |
C1 Механизм (механизм и оборудование) | C11 | Несоответствующие механизм и оборудование |
| C12 | Несоответствующее крепление |
| C13 | Несоответствующий инструмент |
C2 Руководство (Система менеджмента качества, планирование, образование/под- готовка) | C21 | Подготовка была недостаточной или неадекватной |
| C22 | Обязанности не определены или не понятны |
| C23 | Компетентность в отношении ресурсов была неадекватной |
| C24 | Проблемы коммуникации (например, передача смен между операторами) |
| C25 | Уровень планирования и средства управления были недостаточными |
| C26 | Указания или требования были недостаточными или неадекватными |
C3 Персонал (работники) | C31 | Не были соблюдены указания или требования |
| C32 | Было принято неверное решение |
| C33 | Была сделана ошибка считывания |
| C34 | Ошибка из-за неправильного обращения с материалом |
| C35 | Неинформирование или неадекватное информирование об известном дефекте или проблеме |
C4 Материал (условия для материала/продукции) | C41 | Материал не соответствует требованиям технических условий |
| C42 | Срок годности материала истек |
| C43 | Загрязнение продукции |
C5 Метод (метод и процессы) | C51 | Валидация процесса была недостаточной |
| C52 | Возможности производственного процесса были недостаточными или неадекватными |
| C53 | Упаковка, маркировка или идентификация материала были неадекватными |
| C54 | Процесс проектирования был неадекватен |
C6 Окружающая среда (температура, электричество, внешнее воздействие) | C61 | Стихийное бедствие (например, землетрясение, наводнение) |
| C62 | Сбой в работе системы информационных технологий |
| C63 | Пожар или отключение электричества |
| C64 | Непредсказуемый случай (например, воровство, саботаж) |
| C65 | Условия окружающей среды были неадекватными (например, климат) |
| C66 | Условия освещения были неадекватными |
| C67 | Ненадлежащие эргономические условия (например, неправильная установка оборудования) |
C7 Измерение (оборудование и контроль параметров) | C71 | Неадекватность инструмента для проведения проверки (например, недостаточная точность) |
| C72 | Использование неоткалиброванного инструмента для проведения проверки |
| C73 | Ошибка калибровки |
| C74 | Инструменты, дисплеи или средства управления были неадекватными |
| C75 | Ошибка записи при фиксировании результата |
| C76 | Неадекватный метод верификации (т.е. проверка, пробы) |
| C77 | Критерии проверки были несоответствующими или нечеткими |
Таблица 3 - Коды корректирующих действий в отношении несоответствий
Основной термин | Коды корректирующих действий | Определение/описание |
A1 Механизмы | A11 | Механизм или оборудование исправлены |
A12 | Крепление исправлено | |
A13 | Инструмент исправлен | |
A2 Руководство | A21 | Подготовка предоставлена |
A22 | Обязанности определены и доведены до сведения | |
A23 | Соответствующие ресурсы предоставлены | |
A24 | Взаимодействие улучшено | |
A25 | Планирование и средства управления улучшены | |
A26 | Указания и требования откорректированы | |
A3 Персонал | A31 | Обучение проведено |
A32 | Указания или требования актуализированы, на это обращено внимание персонала | |
A33 | Процесс погрузо-разгрузочных работ и указания улучшены | |
A34 | Отсутствие действий | |
A4 Материал | A41 | Процесс и правила заказа материала проанализированы |
A42 | Процессы и правила, связанные с ограниченным сроком использования продукции, обновлены/применены | |
A5 Метод | A51 | Валидация процесса улучшена |
A52 | Проанализирована способность процесса и проведено усовершенствование | |
A53 | Процесс и правила по маркировке и идентификации упаковки исправлены | |
A54 | Процесс проектирования улучшен | |
A6 Среда | A61 | Отсутствие действий |
A62 | Система информационных технологий улучшена | |
A63 | Условия среды улучшены | |
A64 | Освещение улучшено | |
A65 | Эргономические условия улучшены | |
A7 Измерение | A71 | Измерительный инструмент исправлен |
A72 | Измерительный инструмент откалиброван | |
A73 | Инструменты, дисплеи и средства управления исправлены | |
A74 | Методы верификации улучшены | |
A75 | Критерии и процесс проверки исправлены |
Приложение А
(рекомендуемое)
Список данных документации о несоответствиях
Таблица А.1
N | Наименование поля данных | Описание | Данные | Тип данных | Размер данных (в цифрах) | Комментарии | |
Идентификация документа | |||||||
1 | Ссылочный номер документа* | Уникальный ссылочный номер, присвоенный разработчиком | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 4 - минимум 20 - максимум | В соответствии с договорными требованиями | |
2 | Ссылочный номер потребителя | Специальный номер потребителя или партнера | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 4 - минимум 20 - максимум | Идентифицируют, если отличается от N 1 | |
3 | Компания потребителя | Идентификация потребителя | Код потребителя | Буквенно- цифровой | 50 - максимум | Наименование или номер кода | |
4 | Пересмотp/выпуск* | Выпуск документа или уровень пересмотра документа | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 10 - максимум | Первый выпуск может быть незаполненным (по контракту с потребителем) | |
5 | Страница из общего количества страниц* | Номер листа и общее количество листов (бумажная форма) | Цифры | Цифровой | 1 - минимум 6 - максимум | Нумерация страниц для распечаток | |
Идентификация продукции, подвергнувшейся воздействию | |||||||
6 | Программа | Наименование/ название программы, проекта или модели | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 50 - максимум | - | |
7 | Номер компонента* | Номер компонента самого низшего уровня, содержащего несоответствие | Номер, указанный в чертеже или договоре | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 25 - максимум | Если известно поставщику | |
7а | Номер другого компонента | Номер компонента самого низшего уровня, содержащего несоответствие | Номер компонента или код, присвоенный потребителем или поставщиком | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 25 - максимум | Если отличается от N 9 и согласно требованиям договора | |
8 | Наименование компонента* | Описание компонента/ продукции | Номенклатура | Буквенно- цифровой | 2 - минимум 50 - максимум | - | |
9 | Серийный номер или идентифика- ционный номер* | Серийный номер компонента, номер партии, номер лота, идентификационный номер | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 25 - максимум | Если большое число единиц одного и того же номера компонента оказалось подвергнуто воздействию, то все уникальные номера должны быть перечислены | |
10 | Количество несоответствий* | Количество компонентов, подвергнутых воздействию | Количество несоот- ветствующих компонентов | Цифровой | 1 - минимум 10 - максимум | - | |
11 | Объем заказа | Общее количество заказанных компонентов | Номер полного заказа | Цифровой | 1 - минимум 10 - максимум | Фактический заказ или размер партии | |
12 | Номер работы/закуп- ки/заказа | Внутренний номер заказа | Номер на заказе | Буквенно- цифровой | 2 - минимум 15 - максимум | - | |
13 | Номер/версия чертежа | Номер и версия чертежа | Код поставщика | Буквенно- цифровой | 2 - минимум 50 - максимум | - | |
14 | Наименова- ние/ссылочный номер заменяемой единицы самого низшего уровня или предварительной сборки | Заменяемая единица самого низшего уровня или предварительная сборка, содержащая несоответствующий компонент | Номер или наименование | Буквенно- цифровой | 50 - максимум | - | |
15 | Серийный номер заменяемой единицы самого низшего уровня или предварительной сборки | Серийный номер заменяемой единицы самого низшего уровня или предварительной сборки | Код потребителя | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 25 - максимум | - | |
16 | Серийный номер производителя конечной продукции | Серийный номер сборочного компонента наивысшего уровня (например, двигатель, самолет, космический корабль) | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 25 - максимум | - | |
17 | Категория продукции | Классификация разработки продукции (производство, разработка/испытание) | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 8 - максимум | В соответствии с договорными требованиями | |
18 | Раздел нормативного документа | Раздел нормативного документа, касающийся оборудования | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 8 - максимум | В соответствии с договорными требованиями | |
Описание несоответствия. Все несоответствия (в отношении одного или нескольких компонентов одного и того же номера компонента) должны быть описаны как отдельные линейные изделия | |||||||
19 | Описание несоответствия* | Текстовое описание (например, атрибутивные характеристики) | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 4000 - максимум | Дополнительная информация, не содержащаяся в других графах ниже | |
19а | Ссылка на документ | Ссылка на номер/наименование чертежа, технические условия, маршрутные карты и т.д. | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 2 - минимум 25 - максимум | Требования | |
19b | Указатель | Применимый пересмотр документа, в соответствии с договором | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 3 - максимум | - | |
19с | Предыдущие случаи принятия мер | Ссылка на предыдущие случаи принятия мер (уступки или отказа) для одного и того же номера компонента | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 15 - максимум | Повторение несоответствия; предыдущие случаи того же самого условия, затрагивающего другие компоненты | |
19d | Зона | Лист/зона чертежа или раздела технических условий | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 4 - максимум | - | |
19е | Ключевой параметр процесса | Ключевая характеристика продукции или процесса | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 8 - максимум | Если определено в проекте/чертеже потребителя | |
19f | Номер параметра изделия | Номер изделия на чертеже | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 5 - максимум | Как идентифици- ровано на чертеже с помощью сноски или номер изделия | |
19g | Указанное требование | Требуемые размеры, включая допуски | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 22 - максимум | - | |
I9h | Фактическое условие | Размер плюс единица измерения | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 2 - минимум 22 - максимум | - | |
19i | Макси мал ьная/мини мал ь- ная величина | Величина относительно указанной величины | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 2 - минимум 10 - максимум | - | |
20 | Приложение* | Да/нет или номер страниц или файлов (например, эскиз, пояснение к расчетам) | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 2 - минимум 20 - максимум | Требования определены в разделе 4 настоящего стандарта | |
21 | Код процесса | Ссылка на применимые коды | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 2 - минимум 20 - максимум | См. таблицу 1 | |
22 | Примечания поставщика | Описание рекомендуемого действия, категория несоответствия, предложенное решение по переделке и т.д., если предоставлено поставщиком | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 2000 - максимум | - | |
Описание причины/корректирующее действие | |||||||
23 | Код причины | Код причины или информация о причине несоответствия | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 2 - минимум 20 - максимум | См. таблицу 2 | |
24 | Код корректирующего действия | Незамедлительное и/или долгосрочное корректирующее действие или номер записи, содержащей ссылки на форму корректирующего действия | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 2 - минимум 20 - максимум | См. таблицу 3 | |
Принятие мер по несоответствию. По каждому идентифицированному несоответствию должны быть приняты меры | |||||||
25 | Принятие мер* | Решение наблюдательного совета по материалам, конструкторского бюро, отдела качества и т.д. | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 2000 - максимум | Для каждого несоответствия - в отношении затронутого компонента | |
25а | Категория несоответствия | Классификация несоответствия (например, значительное/ незначительное, I/II/III) | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 3 - максимум | Классификация каждого несоответствия или полного набора данных | |
25b | Ограничение | Да/нет (отмечают ячейку) | Цифры/буквы | Буквенный | 1 - минимум 3 - максимум | - | |
25с | Описание ограничения | Описание ограничения, распространяющегося на компонент | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 400 - максимум | Например, ограниченные часы полета или ограничения в использовании | |
25d | Маркировка компонентов | Номер или код, наносимый на компонент | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 10 - максимум | - | |
25е | Дополнительные комментарии | Объяснение; техническое описание; признак уступки (регистрируемое или нерегистрируемое), сведения о действиях и т.д. | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 2000 - максимум | - | |
Одобрение и подтверждение. Как правило, включает подписи разработчика, персонала, занимающегося проектированием/качеством, одобряющего принятие мер, включая одобрение/подтверждение потребителя (например, правительственное учреждение, национальная авиационная инстанция) | |||||||
26 | Разработчик* | Инициатор документа | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 30 - максимум | Может сочетаться с N 26а, 26b, 26с и 26d. Настоящая графа применима только в бумажной форме | |
26а | Наименование компании- разработчика* | Идентификация компании-разработчика (наименование или номер кода, как это отражено в договоре) | Главный код поставщика | Буквенно- цифровой | 50 - максимум | Определенная информационная технология | |
26b | Функция или подразделение* | Функция разработчика или подразделение | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 10 - максимум | Определенная информационная технология | |
26с | Дата* | Дата запроса | Цифры/буквы | Дата | 6 - минимум 10 - максимум | Определенная информационная технология | |
26d | Подпись* | Подпись разработчика | Цифровая подпись; может потребоваться пароль | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 20 - максимум | Определенная информационная технология | |
27 | Техническое одобрение | Инженер, принявший меры, уполномоченные или ответственные эксперты (например, проектирующая инстанция); возможно наличие нескольких подписей (см. N 25) | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 30 - максимум | Может сочетаться с N 27а, 27b и 27с. В бумажной форме применима только настоящая графа | |
27а | Наименование, функция или подразделение | Идентификация наименования, функции или подразделения | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 10 - максимум | Определенная информационная технология | |
27b | Дата | Дата утверждения | Цифры/буквы | Дата | 6 - минимум 10 - максимум | Определенная информационная технология | |
27с | Подпись | Подпись эксперта | Цифровая подпись; может потребоваться пароль | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 20 - максимум | Определенная информационная технология | |
28 | Потребитель* | Наименование высшей одобряющей инстанции в отношении несоответствия в организации потребителя | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 30 - максимум | Может сочетаться с N 28а, 28b и 28с. В бумажной форме применима только настоящая графа | |
28а | Функция или подразделение* | Функция или подразделение высшей одобряющей инстанции | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 10 - максимум | Определенная информационная технология | |
28b | Дата* | Дата одобрения | Цифры/буквы | Дата | 6 - минимум 10 - максимум | Определенная информационная технология | |
28с | Подпись * | Подпись одобряющего потребителя | Цифровая подпись; может потребоваться пароль | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 20 - максимум | Определенная информационная технология | |
Дополнительная информация | |||||||
29 | Уведомление регулирующего агентства (агентств) | Регулирующее агентство (агентства) уведомлены относительно несоответствия качества продукции | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 100 - максимум | - | |
30 | Наличие заменяемых компонентов* | Дата, когда компоненты будут в наличии | Цифры/буквы | Дата | 6 - минимум 10 - максимум | - | |
31 | Наличие персонала для выполнения работы | Дата, когда персонал будет в наличии | Цифры/буквы | Дата | 6 - минимум 10 - максимум | - | |
32 | Воздействие на эксплуатируемый модуль | Да или нет (отметьте ячейку) | Цифры/буквы | Буквенный | 200 - максимум | Указываются номера модулей | |
Реестр рассылки | |||||||
33 | Рассылка | Фактическая рассылка согласно указаниям одобряющей инстанции/потребителя | Цифры/буквы | Буквенно- цифровой | 1 - минимум 100 - максимум | - | |
34 | Дата | Дата формы | Цифры/буквы | Дата | 6 - минимум 10 - максимум | Контроль за пересмотром формы | |
Приложение Б
(рекомендуемое)
Лист несоответствия (пример расположения)
УДК 629.735:006.354 | ОКС 03.100.01 | ||
Ключевые слова: несоответствие, документация о несоответствии, качество, потребитель, разрешение на отклонение, корректирующее действие | |||
